2023年度锡林郭勒盟商务局综合保障中心
决算公开
单位名称：锡林郭勒盟商务局综合保障中心
单位负责人：王新
财务负责人：王新(代）
编制人：萨日乃
报送日期：2024年11月
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作完成情况
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
1．主要职能。
（1）承担机关国有资产管理、档案管理、文件机要交换、人事管理等辅助工作。
（2）承担电子商务服务培育、电子商务进农村牧区、电子商务示范基地创建等服务工作。
（3）承担智慧商务数据平台、新媒体平台、政府门户网站等信息系统使用、统计的技术服务工作。
（4）承担商务领域业务培训、考察交流、各类会展的线上线下组织等服务工作。
（5）承担外商投资促进和境外投资、对外合作与交流、对外贸易等咨询服务工作。
（6）完成盟商务局交办的其他工作任务。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟商务局综合保障中心。详细情况见表：
| 序号 |
单位名称 |
单位性质 |
| 1 |
锡林郭勒盟商务局综合保障中心 |
财政拨款的事业单位 |
三、2023年度单位主要工作完成情况
持续推动电子商务进农村综合示范工作，完善农村牧区电商服务和配送网络。
一、收入支出决算总体情况说明
锡林郭勒盟商务局综合保障中心 2023年度收入、支出决算总计 107.50万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 22.07万元，增长 25.84%，变动原因：工资调整，人员经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 2.56万元，增长 2.44%。其中：
（一）收入决算总计 107.50万元。包括：
1.本年收入决算合计 107.50万元。与上年决算相比，增加 2.56万元，增长 2.44%，变动原因：工资调整，人员经费增加。政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，0%，无变动。
3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
（二）支出决算总计 107.50万元。包括：
1.本年支出决算合计 107.49万元。与上年决算相比，增加 2.56万元，增长2.44%，变动原因：工资调整，人员经费增加。
2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0 %，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
二、收入决算情况说明
锡林郭勒盟商务局综合保障中心 2023年度本年收入决算合计 107.50万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入 107.49万元，占 100.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；
本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；
本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；
本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；
本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；
本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。
三、支出决算情况说明
锡林郭勒盟商务局综合保障中心 2023年度本年支出决算合计 107.49万元，其中：
本年基本支出 107.49万元，占 100.00%；
本年项目支出 0.00万元，占 0.00%；
本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；
本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；
本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
锡林郭勒盟商务局综合保障中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 107.49万元，与年初预算相比，收、支总计各增加22.07万元，增长25.83%，变动原因：人员调整经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 2.56万元，增长 2.44%，变动原因：人员调整经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
锡林郭勒盟商务局综合保障中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 107.49万元。与年初预算 85.42万元相比，完成年初预算的 125.83%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类决算数为 82.75万元，与年初预算相比增加 17.51万元。其中：
1．商贸事务（款）机关服务（项）。年初预算65.23万元，支出决算82.75万元，完成年初预算的126%。决算数与年初预算数的差异原因：工资调整人员经费较预算数有所增长。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为 9.15万元，与年初预算相比增加1.36万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算7.78万元，支出决算9.15万元，完成年初预算的117%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整，经费增加。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为 4.48万元，与年初预算相比增加 1.12万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算2.91万元，支出决算3.89万元，完成年初预算的133%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动经费增加。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.45万元，支出决算0.59元，完成年初预算的131%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动经费增加。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为 11.12万元，与年初预算相比增加 2.07万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.36万元，支出决算8.46万元，完成年初预算的114.9%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动经费增加。
2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1.69万元，支出决算2.66万元，完成年初预算的157.39%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，工资调整，经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
锡林郭勒盟商务局综合保障中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 107.49万元，其中：
（一）人员经费 104.83万元。主要包括：基本工资28.84万元、津贴补贴13.27万元、奖金6.68万元、社会保障缴费14.68万元、绩效工资22.28万元、其他工资福利支出10.63万元、住房公积金8.46万元。
（二）公用经费 2.67万元。主要包括：办公费0.4万元、工会经费1.2万元、福利费1.07万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
锡林郭勒盟商务局综合保障中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 0.00万元，无此项内容。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
锡林郭勒盟商务局综合保障中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无此项内容。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
锡林郭勒盟商务局综合保障中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占0%；公务接待费支出 0.00万元，占0%。其中：
1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：无此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。其中：
（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：无此项内容。
（2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：无此项内容。
3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无此项内容；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：无此项内容。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
锡林郭勒盟商务局综合保障中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：无此项内容。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
锡林郭勒盟商务局综合保障中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：无此项内容。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
锡林郭勒盟商务局综合保障中心 2023年度机构运行经费支出决算 2.67万元。比上年决算相比，减少-1.01万元，减少 -27.39%，变动原因：人员变动。
十二、政府采购支出决算情况说明
锡林郭勒盟商务局综合保障中心 2023年度政府采购支出总额 0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。。
十三、国有资产占用情况说明
锡林郭勒盟商务局综合保障中心 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
无
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：萨日乃 联系电话：0479-8218090
第五部分 部门（单位）决算表
见附件。
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主办单位：锡林郭勒盟商务局 电话：0479－8224836 传真：0479－8220479 邮箱：xmswj2013@163.com
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