政府信息公开
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| 2021年度锡林郭勒盟商务局决算公开 | |||
| 索引号：01165968-7/2022-00061 | 发文字号： | ||
| 发文机构：商务局 | 信息分类：预决算公开\其他 | ||
| 概述：2021年度锡林郭勒盟商务局决算公开 | |||
| 成文日期：2022-12-22 00:00:00 | 公开日期：2022-12-22 16:14:06 | 废止日期： | 有效性：有效 |
批复时间：2022年12月16日
公开时间：2022年12月22日
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门（单位）决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、项目支出决算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效评价工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门（单位）决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
一、主要职能、职责
（一）部门职能
锡林郭勒盟商务局是盟行署主管国内外贸易、国际经济合作、外商投资工作的经济部门。
（二）部门主要职责
1、贯彻落实国家、自治区有关国内外贸易、国际经济合作、外商投资方面的法律法规政策,拟订相关政策措施。研究商务发展趋势,制定发展规划并组织实施。
2、拟订促进市场体系建设的政策措施,促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划,推进商业体系建设工作。推进农村牧区市场体系建设,组织实施农村牧区现代流通网络工程,推动电子商务进农村牧区工作。
3、负责推进流通产业结构调整,指导商贸服务业和社区商业发展,提出促进中小商贸企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
4、按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求,履行安全生产责任制规定的职责。
5、牵头协调整顿和规范市场经济秩序,指导商业信用销售,推动市场诚信公共服务平台建设。按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
6、组织实施全盟重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理,建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。监测分析市场运行、商品供求状况。调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导。负责肉类等重要消费品储备管理和市场调控。依法对成品油流通进行监督管理。
7、执行国家、自治区服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门制定落实国家、自治区促进服务出口和服务外包发展规划、政策的措施并组织实施,推动服务外包平台建设。负责全盟会展业促进与管理工作。
8、拟订促进外贸增长方式转变的政策措施,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设,依法组织国家对外贸易相关商品、技术进出口计划的管理。执行国家、自治区对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术、成套设备进出口的贸易政策和加工贸易管理办法。推进进出口贸易标准化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。负责商务厅授权的防扩散等与国家安全相关的进出口许可证管理工作。
9、根据授权代表行署同外国进行经贸谈判并签署有关文件,处理国别(地区)地方间经贸关系中的重要事务。联系外国驻华官方商务机构、外商驻锡盟代表机构和我国驻外使(领)馆经商处。
10、落实我国加入世贸组织的相关政策和法律法规,并协助商务厅开展相关工作。协调指导进出口公平贸易相关工作。参与商务厅涉及锡盟的经贸谈判。
11、指导和管理外商投资工作。会同有关部门制定利用外商投资的政策措施和发展规划。承担上级交办的外商投资企业设立、变更等事项的备案和初审工作。负责外商投资促进相关工作。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同章程的情况并协调解决有关问题。指导国家级经济技术开发区、边境(跨境)经济合作区的有关工作。
12、负责全盟对外经济合作工作,加强与俄罗斯、蒙古国和“一带一路”沿线国家的经贸合作。执行国家对外经济合作政策,依法管理对外承包工程、外派劳务、境外资源合作,按上级要求管理对外投资开办企业(金融企业除外)。协助商务厅对外援助项目的实施工作。
13、完成盟委、行署交办的其他任务。
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本单位内设机构包括办公室、市场建设科、市场运行科、对外贸易科、外资外经科。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟商务局本级。详细情况见表：
| 序号
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单位名称
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单位性质
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| 1
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内蒙古自治区锡林郭勒盟商务局本级
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财政拨款的行政单位
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三、2021年度部门（单位）主要工作完成情况
（一）推进流通体系建设和电子商务方面。2021年度全电子商务交易额79.23亿元，同比增长19.2%，其中电子商务零售额14.8亿元，同比增长8.4%。一是继续推进国家级电子商务进农村牧区综合示范项目建设。目前，已完成正蓝旗、东乌珠穆沁旗、苏尼特右旗、太仆寺旗4个旗县项目验收复核工作。正镶白旗电商示范项目已建成并升级旗级电子商务公共服务中心1处、旗级仓储物流中心1处，全旗每天快递收发量8000余件。多伦县电商示范项目已完成县级仓储物流分拣中心基建工程建设，正在购置设备，已建立网红直播村3个，正在进行装修，设备已经购置，投入使用后能够推动帮扶产品的网络销售。太旗冷链仓储物流配送中心一期工程已竣工，企业还未入驻，电商农特产品加工产业园一期工程已建设完成，已入驻企业5家。阿巴嘎旗示范项目旗、苏木镇、嘎查三级物流体系建设、电商服务体系宣传（电子商务营销体系）、上下行流通服务体系建设及培训已经完成全部招投标工作，旗级电商公共服务中心升级改造和电子商务物流仓储中心建设工作已经完成，其中物流仓储中心已经投入使用。以上4个旗县电商项目累计投入4464万元。今年以来，各示范旗县共举办培训68期，培训4108人次，今年5月，组织镶黄旗、西乌旗人民政府参加了2021年国家级电子商务局进农村综合示范评审会议专家组评审，8月，我盟镶黄旗入列2021年第二批电子商务进农村综合示范县名单，目前，镶黄旗电商示范项目实施方案已制定完成，并已提交镶黄旗旗政府审议，待旗政府审议通过后开始组织招投标工作。二是促进工业品下行和农畜产品上行的双向流通，落实《锡林郭勒盟电子商务与快递物流协同发展三年行动方案（2020-2022）》，联合邮政管理局协同推进快递进村工作，印发《锡林郭勒盟2021-2022年加快推进邮快合作快递下乡工作方案》，经过督查和13个旗县市区共同努力，全盟880个嘎查村快递通达率达到100%。三是挖掘和培育本土网红，以网红大赛为载体，发挥网红直播带货、宣传推广作用，提高锡林郭勒区域公共品牌和对外影响力。目前，盟内已有113人报名参加2021年锡林郭勒盟网红大赛。开展了参赛网红专访漫谈、策划宣传等活动，参与了锡林郭勒羊区域公用品牌推广系列活动。
（二）促进消费方面。2021年度，全盟社会消费品零售总额实现212.90亿元，同比增长7.1%。重点抓了以下工作，一是在重点商贸流通企业开展消费促进活动655场次，实现销售额4.12亿元。开展了锡林郭勒盟2021年消费促进月活动，锡林浩特市、西乌珠穆沁旗、太仆寺旗、多伦县等地区联动举办启动仪式，吸引商超、百货、餐饮等领域80余家重点商贸流通企业积极参与。二是抓好商贸流通企业提限纳统工作。今年拟利用自治区内贸流通服务业发展专项资金30万元用于对2021年度通过统计部门审批入库，新增的限额以上商贸流通企业和个体户给予1-3万元资金奖励。三是引导线下商业实体利用线上平台创新营销模式，举办“居家嗨购 网上过年—2021年锡林郭勒网上年货节”活动，累计实现网络零售额2.1亿元。四是积极组织盟内企业参加首届国际消费品博览会，提升锡林郭勒农畜特色产品知名度，拓宽销售渠道。五是完成了2021年自治区储备肉任务。
（三）稳外贸稳外资方面。2021年度全盟对外贸易进出口总额100.3亿元，同比下降14.1%。实际利用外资到位4488万美元，同比增长19.94%。一是出台印发了《关于落实
<自治区推动贸易高质量发展行动计划（2020
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2022年）方案>的通知》，促进我盟对外贸易提质增效。下发了《关于对2021年外贸包保服务重点企业进行工作调度的通知》，确定对全盟32家有进出口业绩和潜力的企业实施包保服务，明确责任分工和包保内容。
二是召开2021年全盟外向型经济工作部门联席会议，通报今年以来全盟外经贸经济运行情况，听取相关部门和企业最新政策及工作情况，分析和研判外贸形势。三是分三个组深入外贸企业调研，了解企业生产经营情况，帮助解决困难和问题。四是积极组织参加政策业务培训，加强理论学习。4月下旬组织全盟23家单位和企业人员参加自治区开展的最新外贸知识培训。7月底组织我盟1家跨境电商企业参加自治区商务厅在成都举办的跨境电商现场教学活动，积极推动我盟跨境电商产业发展，为使企业掌握相关政策，统一编印了外贸政策汇编。五是对我盟10家境外投资企业疫情防控工作进行了摸底并做了相关防控工作。六是为做好2021年全区优化营商环境测评工作，完成包容普惠创新市场开放度指标，向相关配合部门下发了《关于梳理报送全盟优化营商环境包容普惠创新市场开放度指标工作情况和佐证材料的函》，收集相关资料。七是进一步完善外商投资企业信息报告制度，加强事中事后监管，有效掌握外商投资企业实际利用外资数据情况，确保内外资企业一视同仁、公平竞争,提升外商投资便利度。八是盟商务局和发改委积极落实外商投资法及配套法规、下发2020年外商投资准入负面清单落实通知。九是积极组织企业参加“西洽会”、“哈洽会”、东北亚博览会、中国国际进口博览会等展会，借助平台优势，通过以商招商、需求招商等方式，宣传推介重点招商项目，推动招商引资取得成效。十是将外商投资企业商务备案受理纳入“多证合一”备案事项整合范围（受理环节一次办结，受理材料根据办理业务确定，受结时限1天），全面落实外商投资企业商务备案与工商登记“单一窗口、单一表格”管理办法要求。出台了《锡盟商务局2021年优化商务领域营商环境专项工作方案》。
一、收入支出决算总体情况说明
（依据“决算公开表01表收支总表”中金额填列）
内蒙古自治区锡林郭勒盟商务局2022年度收入、支出决算总计903.84万元。与年初预算相比，收、支总计各增加335.87万元，增长59.14%，变动原因：一是人员经费较上年有所增加；二是拨入上级专项资金不纳入年初部门预算；三是拨入盟级服务业引导资金不纳入年初部门预算；与上年决算相比，收、支总计各减少1169.15万元，减少56.4%。其中：
（一）收入决算总计903.84万元。包括：
1.本年收入决算合计819.62万元。与上年决算相比，减少876.05万元，减少51.66%，变动原因：一是2020年扩大消费市场“消费卷”专项资金下达789.4万元，此项金额影响造成差额较大。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无此项内容。
3.年初结转和结余84.21万元。与上年决算相比，减少293.11万元，减少77.68%，变动原因：合理预算安排资金，严格控制年末结转结余。
（二）支出决算总计903.84万元。包括：
1.本年支出决算合计898.63万元。与上年决算相比，减少913.95万元，减少50.42%，变动原因：2020年扩大消费市场“消费卷”专项资金下达789.4万元，此项造成差额较大。
2．结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无此项内容。
3.年末结转和结余5.21万元。结转和结余事项：2021年网红经济发展活动经费0.12万元；2021特色产品宣传推广提升参展效益经费5.09万元。与上年决算相比，减少255.2万元，减少98%，变动原因：2021年资金支付平台结转结余资金全部冲减当年收入，不再做结转。
二、收入决算情况说明
（反映部门（单位）年度总体收入决算情况。按照“公开02表收入支出决算总表”分析填列；“本年收入决算总计”数值应与“公开01表收入支出决算总表的总计数”填列）
内蒙古自治区锡林郭勒盟商务局2021年度本年收入决算总计903.84万元，包括本年收入819.62万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结余和结转84.21万元。其中：
本年一般公共预算财政拨款收入819.61万元，占99.99%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年经营收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0.02万元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区锡林郭勒盟商务局2022年度本年支出决算合计898.63万元，其中：
本年基本支出469.87万元，占52.29%；
本年项目支出428.76万元，占47.71%；
本年上缴上级支出0万元，占0%；
本年经营支出0万元，占0%；
本年对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区锡林郭勒盟商务局2022年度财政拨款收入、支出决算总计902.61万元，与年初预算相比，收、支总计各增加减少334.64万元，增长减少58.92%，变动原因：一是人员经费较上年有所增加；二是拨入上级专项资金不纳入年初部门预算；三是拨入盟级服务业引导资金不纳入年初部门预算。与上年决算相比，收、支总计各减少838.95万元，减少48.17%，变动原因：2020年扩大消费市场“消费卷”专项资金下达789.4万元，此项造成差额较大。
五、一般公共预算支出决算情况说明
一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
内蒙古自治区锡林郭勒盟商务局2022年度一般公共预算财政拨款支出决算897.4万元。与年初预算567.97万元相比，完成年初预算的158%。其中：
（一）一般公共服务（类）
1．商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算364.89万元，支出决算533.61万元，完成年初预算的146.24%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年支出2021年网红经济发展活动经费163.5万元，此项资金由盟本级服务业引导资金安排，非年初部门预算。
2．商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算132万元，支出决算185.95万元，完成年初预算的140.87%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年追加预算2021年储备冻猪肉补贴资金66.99万元，此项资金由盟本级服务业引导资金安排，二是决算支出含上年结转资金7.39万元。
（二）社会保障和就业（类）
1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算42.78万元，支出决算32.91万元，完成年初预算的76.93%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年调出4人，退休2人。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算0万元，支出决算40.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：追加退休人员职业年金做事支出。
（三）商业服务业等（类）
1．商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算37.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：一是含上年结转34.17万元，二是上级专项资金，未纳入部门预算。
2．涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算40.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：均为上年结转结余。
（四）住房保障（类）
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.3万元，支出决算26.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年调出4人，退休2人。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区锡林郭勒盟商务局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算469.82万元，其中：
（一）人员经费443.66万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、等。
（按“公开07表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表”中经济分类支出事项填写）
（二）公用经费26.17万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。
（按“公开07表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表”中经济分类支出事项填写）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
内蒙古自治区锡林郭勒盟商务局2021年度财政拨款“三公”经费预算15.9万元，支出决算3.81万元，完成预算的23.96%。其中：因公出国（境）费预算10万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算5万元，支出决算3.69万元，完成预算的73.8%；公务接待费预算0.9万元，支出决算0.13万元，完成预算的14.44%。2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因一是节约三公经费开支，二是疫情存在不稳定性，取消国外参展活动。
内蒙古自治区锡林郭勒盟商务局2021年度财政拨款“三公”经费支出3.81万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.69万元，占96.85%；公务接待费支出0.12万元，占3.15%。其中：
1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组 个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：今年无此项。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.69万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无此项。
（2）公务用车运行维护费支出3.69万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0.95万元，增长34.67%，变动原因：本年安全生产检查、“双随机、一公开”检查等频次增加，出差外派车辆增加。
3.公务接待费支出0.12万元。其中：国内公务接待支出0.12万元，接待1批次，8人次，开支内容：接待京东网购节人员；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少0.51万元，增减少80.04%，变动原因：疫情原因减少公务接待。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区锡林郭勒盟商务局2021年度政府性基金预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区锡林郭勒盟商务局2021年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：内蒙古自治区锡林郭勒盟商务局2021。
十、项目支出决算情况说明
内蒙古自治区锡林郭勒盟商务局2021年部门（单位）预算安排项目5个，实施项目5个，完成项目5个，项目支出总金额428.76万元。财政本年拨款金额 350.54万元，财政拨款结转结余5.21万元，其他资金结转结余0万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区锡林郭勒盟商务局2021年度机关运行经费支出决算26.17万元。比上年决算相比，减少13.4万元，减少33.86%，变动原因：一是节约办公费支出，二是因疫情原因，差旅支出减少。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区锡林郭勒盟商务局2021年度政府采购支出总额13.44万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.44万元。政府采购授予中小企业合同金额13.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.44万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区锡林郭勒盟商务局2021截至2021年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车3辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金132万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元。
组织对“特色产品宣传推广，提升参展效益专项经费”、“冷链流通推进项目专项经费”、“商务行政执法经费”等5个项目开展了部门（单位）评价，涉及一般公共预算支出132万元，政府性基金支出0万元。
内蒙古自治区锡林郭勒盟商务局2021年在部门决算中反映“特色产品宣传推广，提升参展效益专项经费”、“冷链流通推进项目专项经费”、“商务行政执法经费”等5个一般公共预算项目的绩效自评结果。
1.特色产品宣传推广，提升参展效益专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分65分。全年预算数为20万元，执行数为18.51万元，完成预算的92.55%。项目绩效目标完成情况：支持和组织盟内特色产品生产加工销售企业赴外参加食餐会、酒博会、糖酒会等国内重点展会活动，加强展会资源宣传共享，丰富现场展示推广方式，提升企业参展效益。发现的主要问题及原因：因受今年疫情起伏影响，对参加展会、推广特色产品造成了负面影响，完成程度较弱。。下一步改进措施：积极争取参展机会，同时抓住线上办展机会，拓展多种形式宣传推广特色产品的方式。
2.冷链流通推进项目专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为100万元，执行数为87.28万元，完成预算的87.28%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了年初目标，先后对6家企业冷链流通项目实施奖补，金额合计87.3万元，对支持锡盟地区重点农产品项目全程冷链流通标准化示范项目实施与推广起到了积极的作用。发现的主要问题及原因：因疫情影响，原计划参加全国性冷链流通工作会议等活动未能成行，明年可视全国疫情防控情况组织实施相关活动。下一步改进措施：结合线上线下开展会议培训工作。
3.商务行政执法经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为5万元，执行数为3.7万元，完成预算的74%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初目标，支出3.84万元，用于购置执法记录仪、照相机等相关执法设备设施。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：在购置相应设备的基础上，做好设备调试与辅导使用工作，应用到“双随机、一公开”等各项检查执法活动中，在配备硬件设施的同时，通过印制法律文书等做好商务领域普法宣传工作。
4.采购法律服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划已全部支出5万元采购法律服务经费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：建议常态化采购法律服务，确保此项工作顺利运行，优化法治环境，提升工作效率。
5.网络、系统设备采购、维护、管理及网络安全经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部支出该笔经费2万元，用于网站公众号维护相关支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：建议建立常态化机制，常年做此项资金申报与安排，用于采购网络、系统相关设备、进行网络安全维护与保障。
以冷链流通推进项目为例，该项目绩效评价综合得分为99分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。
一、基本情况
部门职能：1.贯彻落实国家、自治区有关国内外贸易、国际经济合作、外商投资方面的法律法规政策,拟订相关政策措施。研究商务发展趋势,制定发展规划并组织实施。
2.拟订促进市场体系建设的政策措施,促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划,推进商业体系建设工作。推进农村牧区市场体系建设,组织实施农村牧区现代流通网络工程,推动电子商务进农村牧区工作。
3.负责推进流通产业结构调整,指导商贸服务业和社区商业发展,提出促进中小商贸企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
4.按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求,履行安全生产责任制规定的职责。
5.牵头协调整顿和规范市场经济秩序,指导商业信用销售,推动市场诚信公共服务平台建设。按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
6.组织实施全盟重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理,建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。监测分析市场运行、商品供求状况。调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导。负责肉类等重要消费品储备管理和市场调控。依法对成品油流通进行监督管理。
7.执行国家、自治区服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门制定落实国家、自治区促进服务出口和服务外包发展规划、政策的措施并组织实施,推动服务外包平台建设。负责全盟会展业促进与管理工作。
8.拟订促进外贸增长方式转变的政策措施,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设,依法组织国家对外贸易相关商品、技术进出口计划的管理。执行国家、自治区对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术、成套设备进出口的贸易政策和加工贸易管理办法。推进进出口贸易标准化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。负责商务厅授权的防扩散等与国家安全相关的进出口许可证管理工作。
9.根据授权代表行署同外国进行经贸谈判并签署有关文件,处理国别（地区）地方间经贸关系中的重要事务。联系外国驻华官方商务机构、外商驻锡盟代表机构和我国驻外使（领）馆经商处。
10.落实我国加入世贸组织的相关政策和法律法规,并协助商务厅开展相关工作。协调指导进出口公平贸易相关工作。参与商务厅涉及锡盟的经贸谈判。
11.指导和管理外商投资工作。会同有关部门制定利用外商投资的政策措施和发展规划。承担上级交办的外商投资企业设立、变更等事项的备案和初审工作。负责外商投资促进相关工作。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同章程的情况并协调解决有关问题。指导国家级经济技术开发区、边境（跨境）经济合作区的有关工作。
12.负责全盟对外经济合作工作,加强与俄罗斯、蒙古国和“一带一路”沿线国家的经贸合作。执行国家对外经济合作政策,依法管理对外承包工程、外派劳务、境外资源合作,按上级要求管理对外投资开办企业（金融企业除外）。协助商务厅对外援助项目的实施工作。
13.完成盟委、行署交办的其他任务。
立项依据：1.商务部《关于开展流通领域现代供应链体系建设的通知》等文件要求；2.盟委、行署高度重视，主要领导进行了工作部署；3.锡盟优质牛羊肉资源转化为产品优势需大力发展冷链流通体系建设。
二、绩效目标及其设立依据和调整情况
绩效目标：落实盟行署《关于促进服务业高质量发展若干政策措施》要求，对锡盟地区冷链流通企业冷藏车、冷库技术改造并接入国家冷链监控平台，给予一定比例补，对锡盟地区重点农产品项目全程冷链流通标准化示范项目的实施和推广活动进行支持，参加全国性冷链流通工作会议共计100万元。
三、管理措施及组织实施情况
严格遵循相关财务制度及行署《关于促进服务业高质量发展若干政策措施》要求，扶持和支持示范企业与国家网络平台对接，使用先进技术推广，推进冷链流通体系建设。
四、总结分析绩效目标完成情况
较好地完成了年初目标，先后对6家企业冷链流通项目实施奖补，金额合计87.3万元，对支持锡盟地区重点农产品项目全程冷链流通标准化示范项目实施与推广起到了积极的作用。
五、说明未完成绩效目标及其原因
无。
六、下一步改进工作的意见与建议
因疫情影响，原计划参加全国性冷链流通工作会议等活动未能成行，明年可视全国疫情防控情况组织实施相关活动。
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机关运行经费：部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
（各部门/单位应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
| 部门（单位）：锡林郭勒盟商务局
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
| 收入
|
支出
|
||||
| 项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
| 栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
| 一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
819.61
|
一、一般公共服务支出
|
32
|
720.79
|
| 二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
|
二、外交支出
|
33
|
|
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
34
|
|
| 四、上级补助收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
35
|
|
| 五、事业收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
36
|
|
| 六、经营收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
37
|
|
| 七、附属单位上缴收入
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
38
|
|
| 八、其他收入
|
8
|
0.02
|
八、社会保障和就业支出
|
39
|
73.28
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
40
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
41
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
42
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
43
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
44
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
45
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
46
|
78.13
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
47
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
48
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
49
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
26.43
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
51
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
52
|
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
53
|
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
54
|
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
55
|
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
56
|
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
57
|
|
| 本年收入合计
|
27
|
819.63
|
本年支出合计
|
58
|
898.63
|
| 使用非财政拨款结余
|
28
|
|
结余分配
|
59
|
|
| 年初结转和结余
|
29
|
84.21
|
年末结转和结余
|
60
|
5.21
|
|
|
30
|
|
|
61
|
|
| 总计
|
31
|
903.84
|
总计
|
62
|
903.84
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
| 部门（单位）：锡林郭勒盟商务局
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
||||
| 项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||||||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
其中：
|
小计
|
其中：教育收费
|
|||||||||
| 一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
||||||||||||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|||
| 合计
|
819.62
|
819.62
|
819.62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 201
|
一般公共服务支出
|
716.64
|
716.64
|
716.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 20113
|
商贸事务
|
716.64
|
716.64
|
716.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 2011301
|
行政运行
|
532.99
|
532.99
|
532.97
|
|
|
|
|
|
|
|
0.02
|
||
| 2011399
|
其他商贸事务支出
|
183.65
|
183.65
|
183.65
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 208
|
社会保障和就业支出
|
73.28
|
73.28
|
73.28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 20805
|
行政事业单位养老支出
|
73.28
|
73.28
|
73.28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
32.91
|
32.91
|
32.91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
40.37
|
40.37
|
40.37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 216
|
商业服务业等支出
|
3.27
|
3.27
|
3.27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 21602
|
商业流通事务
|
3.27
|
3.27
|
3.27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 2160299
|
其他商业流通事务支出
|
3.27
|
3.27
|
3.27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 221
|
住房保障支出
|
26.43
|
26.43
|
26.43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 22102
|
住房改革支出
|
26.43
|
26.43
|
26.43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 2210201
|
住房公积金
|
26.43
|
26.43
|
26.43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
| 部门（单位）：内蒙古自治区锡林郭勒盟商务局
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
||||
| 项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|||
| 合计
|
898.63
|
469.87
|
428.76
|
|
|
|
|||
| 201
|
一般公共服务支出
|
720.79
|
370.16
|
350.63
|
|
|
|
||
| 20113
|
商贸事务
|
720.79
|
370.16
|
350.63
|
|
|
|
||
| 2011301
|
行政运行
|
534.84
|
370.16
|
164.68
|
|
|
|
||
| 2011399
|
其他商贸事务支出
|
185.95
|
|
185.95
|
|
|
|
||
| 208
|
社会保障和就业支出
|
73.28
|
|
|
|
|
|
||
| 20805
|
行政事业单位养老支出
|
73.28
|
73.28
|
|
|
|
|
||
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
32.91
|
32.91
|
|
|
|
|
||
| 2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
40.37
|
40.37
|
|
|
|
|
||
| 216
|
商业服务业等支出
|
78.13
|
|
78.13
|
|
|
|
||
| 21602
|
商业流通事务
|
37.45
|
|
37.45
|
|
|
|
||
| 2160299
|
其他商业流通事务支出
|
37.45
|
|
37.45
|
|
|
|
||
| 21606
|
涉外发展服务支出
|
40.68
|
|
40.68
|
|
|
|
||
| 2160699
|
其他涉外发展服务支出
|
40.68
|
|
40.68
|
|
|
|
||
| 221
|
住房保障支出
|
26.43
|
26.43
|
|
|
|
|
||
| 22102
|
住房改革支出
|
26.43
|
26.43
|
|
|
|
|
||
| 2210201
|
住房公积金
|
26.43
|
26.43
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
| 部门（单位）：锡林郭勒盟商务局
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
| 收 入
|
支 出
|
|||||||
| 项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
| 栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
| 一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
819.61
|
一、一般公共服务支出
|
33
|
719.56
|
719.56
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
34
|
|
|
|
|
| 三、国有资本经营财政拨款
|
3
|
|
三、国防支出
|
35
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
36
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
37
|
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
38
|
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
39
|
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
40
|
73.28
|
73.28
|
|
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
41
|
|
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
42
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
43
|
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
44
|
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
45
|
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
46
|
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
47
|
78.13
|
78.13
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
48
|
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
49
|
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
50
|
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
51
|
26.43
|
26.43
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
52
|
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
53
|
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
54
|
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
55
|
|
|
|
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
56
|
|
|
|
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
57
|
|
|
|
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
58
|
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
27
|
819.61
|
本年支出合计
|
59
|
897.4
|
897.4
|
|
|
| 年初财政拨款结转和结余
|
28
|
82.8
|
年末财政拨款结转和结余
|
60
|
5.21
|
5.21
|
|
|
| 一般公共预算财政拨款
|
29
|
82.8
|
|
61
|
|
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款
|
30
|
|
|
62
|
|
|
|
|
| 国有资本经营预算财政拨款
|
31
|
|
|
63
|
|
|
|
|
| 总计
|
32
|
902.61
|
总计
|
64
|
902.61
|
902.61
|
|
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存
在尾数误差
项目收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
||
| 部门（单位）：锡林郭勒盟商务局
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|||||
| 项目
|
资金来源
|
支出数
|
使用非财政拨款结余
|
结余分配
|
年末结转和结余
|
|||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称（二级项目名称）
|
二级项目代码
|
二级项目类别
|
一级项目名称
|
一级项目代码
|
基建项目属性
|
是否横向标识
|
合计
|
年初结转和结余
|
财政拨款
|
其他资金
|
合计
|
财政拨款
|
其他资金
|
合计
|
其中：财政拨款结转和结余
|
||||||||
| 小计
|
其中：财政拨款结转和结余
|
小计
|
其中：基本建设支出拨款
|
小计
|
财政拨款结转
|
财政拨款结余
|
||||||||||||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
| 合计
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
433.97
|
83.43
|
|
|
|
|
428.76
|
428.76
|
|
|
|
5.21
|
5.21
|
5.21
|
|
|||
| 201
|
一般公共服务支出
|
|
|
|
|
|
|
355.84
|
8.57
|
|
|
|
|
350.63
|
350.63
|
|
|
|
5.21
|
5.21
|
5.21
|
|
||
| 20113
|
商贸事务
|
|
|
|
|
|
|
355.84
|
8.57
|
7.39
|
347.27
|
|
|
350.63
|
350.63
|
|
|
|
5.21
|
5.21
|
5.21
|
|
||
| 2011301
|
行政运行
|
|
|
|
|
|
|
164.8
|
1.18
|
|
163.62
|
|
|
164.68
|
164.68
|
|
|
|
0.12
|
0.12
|
0.12
|
|
||
| 2011301
|
上海肉博会补贴资金
|
|
其他项目
|
|
|
非
|
|
1.18
|
1.18
|
|
|
|
|
1.18
|
1.18
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 2011301
|
2021网红经济发展活动经费
|
|
其他项目
|
|
|
非
|
|
163.62
|
|
|
163.62
|
|
|
163.5
|
163.5
|
|
|
|
0.12
|
0.12
|
0.12
|
|
||
| 2011399
|
其他商贸事务支出
|
|
|
|
|
|
|
191.04
|
7.39
|
7.39
|
|
|
|
185.95
|
185.95
|
|
|
|
5.09
|
5.09
|
5.09
|
|
||
| 2011399
|
融入“一带一路”建设和国内外重点展会
|
|
其他项目
|
|
|
非
|
|
4.53
|
4.53
|
4.53
|
|
|
|
4.53
|
4.53
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 2011399
|
AK工程项目资金
|
|
其他项目
|
|
|
非
|
|
2.86
|
2.86
|
2.86
|
|
|
|
2.86
|
2.86
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 2011399
|
2021执法设备购置
|
|
其他项目
|
|
|
非
|
|
3.84
|
|
|
3.84
|
|
|
3.84
|
3.84
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 2011399
|
法律顾问
|
|
其他项目
|
|
|
非
|
|
5
|
|
|
5
|
|
|
5
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 2011399
|
2021网络系统设备采购
|
|
其他项目
|
|
|
非
|
|
2
|
|
|
2
|
|
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 2011399
|
2021年特色产品宣传推广提升参展效益经费
|
|
其他项目
|
|
|
非
|
|
18.52
|
|
|
18.52
|
|
|
13.43
|
13.43
|
|
|
|
5.09
|
5.9
|
5.09
|
|
||
| 2011399
|
2021储备冻猪肉补贴资金
|
|
其他项目
|
|
|
非
|
|
66.99
|
|
|
66.99
|
|
|
66.99
|
66.99
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 2011399
|
2021冷链流通推进项目专项经费
|
|
其他项目
|
|
|
非
|
|
87.3
|
|
|
87.3
|
|
|
87.3
|
87.3
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 216
|
商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
78.13
|
74.85
|
74.85
|
3.27
|
|
|
78.13
|
78.13
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 21602
|
商业流通事务
|
|
|
|
|
|
|
37.45
|
34.17
|
34.17
|
3.27
|
|
|
37.45
|
37.45
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 2160299
|
其他商业流通事务支出
|
|
|
|
|
|
|
37.45
|
34.17
|
34.17
|
3.27
|
|
|
37.45
|
37.45
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 2160299
|
2019年内贸流通服务发展专项资金
|
|
其他项目
|
|
|
非
|
|
34.17
|
34.17
|
34.17
|
|
|
|
34.17
|
34.17
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 2160299
|
2021年内贸流通服务发展专项资金
|
|
其他项目
|
|
|
非
|
|
3.27
|
|
|
3.27
|
|
|
3.27
|
3.27
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 21606
|
涉外发展服务支出
|
|
|
|
|
|
|
40.68
|
40.68
|
40.68
|
|
|
|
40.68
|
40.68
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 2160699
|
其他涉外发展服务支出
|
|
|
|
|
|
|
40.68
|
40.68
|
40.68
|
|
|
|
40.68
|
40.68
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 2160699
|
2020年第一批外经贸发展专项资金
|
|
其他项目
|
|
|
非
|
|
9.38
|
9.38
|
9.38
|
|
|
|
9.38
|
9.38
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 2160699
|
2020年内贸流通服务业发展资金
|
|
其他项目
|
|
|
非
|
|
31.3
|
31.3
|
31.3
|
|
|
|
31.3
|
31.3
|
|
|
|
|
|
|
|
||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
| 部门（单位）：锡林郭勒盟商务局
|
|
|
金额单位：万元
|
|||
| 项目
|
本年支出
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
|||
| 合计
|
897.4
|
469.82
|
427.57
|
|||
| 201
|
一般公共服务支出
|
719.56
|
370.11
|
349.45
|
||
| 20113
|
商贸事务
|
719.56
|
370.11
|
349.45
|
||
| 2011301
|
行政运行
|
533.61
|
370.11
|
163.5
|
||
| 2011399
|
其他商贸事务支出
|
185.95
|
|
185.95
|
||
| 208
|
社会保障和就业支出
|
73.28
|
73.28
|
|
||
| 20805
|
行政事业单位养老支出
|
73.28
|
73.28
|
|
||
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
32.91
|
32.91
|
|
||
| 2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
40.37
|
40.37
|
|
||
| 216
|
商业服务业等支出
|
78.13
|
|
78.13
|
||
| 21602
|
商业流通事务
|
37.45
|
|
37.45
|
||
| 2160299
|
其他商业流通事务支出
|
37.45
|
|
37.45
|
||
| 21606
|
涉外发展服务支出
|
40.68
|
|
40.68
|
||
| 2160699
|
其他涉外发展服务支出
|
40.68
|
|
40.68
|
||
| 221
|
住房保障支出
|
26.43
|
26.43
|
|
||
| 22102
|
住房改革支出
|
26.43
|
26.43
|
|
||
| 2210201
|
住房公积金
|
26.43
|
26.43
|
|
||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
||
| 部门单位：锡林郭勒盟商务局
|
|
|
|
金额单位：万元
|
||||||
| 人员经费
|
公用经费
|
|||||||
| 科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
| 301
|
工资福利支出
|
415.19
|
302
|
商品和服务支出
|
25.95
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
| 30101
|
基本工资
|
108.18
|
30201
|
办公费
|
3.4
|
30701
|
国内债务付息
|
|
| 30102
|
津贴补贴
|
103.39
|
30202
|
印刷费
|
0.01
|
30702
|
国外债务付息
|
|
| 30103
|
奖金
|
38.21
|
30203
|
咨询费
|
|
30704
|
国内债务发行费用
|
|
| 30106
|
伙食补助费
|
|
30204
|
手续费
|
|
310
|
资本性支出
|
0.22
|
| 30107
|
绩效工资
|
26.39
|
30205
|
水费
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
| 30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
32.91
|
30206
|
电费
|
|
31002
|
办公设备购置
|
0.22
|
| 30109
|
职业年金缴费
|
40.37
|
30207
|
邮电费
|
1.02
|
31003
|
专用设备购置
|
|
| 30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
27.85
|
30208
|
取暖费
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
| 30111
|
公务员医疗补助缴费
|
4.39
|
30209
|
物业管理费
|
|
31006
|
大型修缮
|
|
| 30112
|
其他社会保障缴费
|
3.89
|
30211
|
差旅费
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
| 30113
|
住房公积金
|
26.43
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
31008
|
物资储备
|
|
| 30114
|
医疗费
|
|
30213
|
维修（护）费
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
| 30199
|
其他工资福利支出
|
3.17
|
30214
|
租赁费
|
|
31010
|
安置补助
|
|
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
|
30215
|
会议费
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
| 30301
|
离休费
|
|
30216
|
培训费
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
| 30302
|
退休费
|
|
30217
|
公务接待费
|
0.13
|
31013
|
公务用车购置
|
|
| 30303
|
退职（役）费
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
| 30304
|
抚恤金
|
23.95
|
30224
|
被装购置费
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
|
| 30305
|
生活补助
|
4.51
|
30225
|
专用燃料费
|
|
31022
|
无形资产购置
|
|
| 30306
|
救济费
|
|
30226
|
劳务费
|
0.7
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
| 30307
|
医疗费补助
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
312
|
对企业补助
|
|
| 30308
|
助学金
|
|
30228
|
工会经费
|
4.33
|
31204
|
费用补贴
|
|
| 30309
|
奖励金
|
|
30229
|
福利费
|
|
31299
|
其他对企业补助
|
|
| 30310
|
个人农业生产补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
1.13
|
399
|
其他支出
|
|
| 30311
|
代缴社会保险费
|
|
30239
|
其他交通费用
|
14.76
|
39906
|
赠与
|
|
| 30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
|
| 人员经费合计
|
443.66
|
公用经费合计
|
26.17
|
|||||
注：一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
| 部门（单位）：锡林郭勒盟商务局
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
||
| 项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|||
| 本表为空表
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 合计
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0.00
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0.00
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0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：政府性基金预算支出决算表如为空表，合计数需填“0”，并且在表的下方说明“无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表为空表”。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
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|
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|
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公开09表
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| 部门：
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|
锡林郭勒盟商务局
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|
|
金额单位：万元
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| 项目
|
年初结转和结余
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本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
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| 功能分类科目编码
|
科目名称
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合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|||
| 本表为空表
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：国有资本经营预算财政拨款支出决算表如为空表，合计数需填“0”，并且在表的下方说明“无国有资本经营预算财政拨款支出，本表为空表”。
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开10表
|
| 部门（单位）：锡林郭勒盟商务局
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
| 项 目
|
行次
|
财政拨款
|
其中：一般公共预算财政拨款
|
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| 预算数
|
支出统计数
|
预算数
|
统计数
|
||
| 栏 次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
| 一、“三公”经费支出
|
1
|
—
|
—
|
—
|
—
|
| （一）支出合计
|
2
|
15.9
|
3.81
|
15.9
|
3.81
|
| 1．因公出国（境）费
|
3
|
10
|
|
10
|
|
| 2．公务用车购置及运行维护费
|
4
|
5
|
3.68
|
5
|
3.68
|
| （1）公务用车购置费
|
5
|
|
|
|
|
| （2）公务用车运行维护费
|
6
|
5
|
3.68
|
5
|
3.68
|
| 3．公务接待费
|
7
|
0.9
|
0.13
|
0.9
|
0.13
|
| （1）国内接待费
|
8
|
—
|
|
—
|
|
| 其中：外事接待费
|
9
|
—
|
|
—
|
|
| （2）国（境）外接待费
|
10
|
—
|
|
—
|
|
| （二）相关统计数
|
11
|
—
|
—
|
—
|
—
|
| 1．因公出国（境）团组数（个）
|
12
|
—
|
|
—
|
|
| 2．因公出国（境）人次数（人）
|
13
|
—
|
|
—
|
|
| 3．公务用车购置数（辆）
|
14
|
—
|
|
—
|
|
| 4．公务用车保有量（辆）
|
15
|
—
|
|
—
|
|
| 5．国内公务接待批次（个）
|
16
|
—
|
|
—
|
|
| 其中：外事接待批次（个）
|
17
|
—
|
|
—
|
|
| 6．国内公务接待人次（人）
|
18
|
—
|
|
—
|
|
| 其中：外事接待人次（人）
|
19
|
—
|
|
—
|
|
| 7．国（境）外公务接待批次（个）
|
20
|
—
|
|
—
|
|
| 8．国（境）外公务接待人次（人）
|
21
|
—
|
|
—
|
|
注：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表如为空表，合计数需填“0”，并且在表的下方说明“无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，本表为空表”。
注：上述信息要与报告正文信息一致！！重点包括“公务用车保有量”、“公务用车购置数”、“国内公务接待人次”等。
| 机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
|
|||
|
|
|
公开11表
|
|
| 部门单位：锡林郭勒盟商务局
|
|
金额单位：万元
|
|
| 项 目
|
行次
|
统计数
|
|
| 栏 次
|
1
|
||
| 一、机关运行经费
|
1
|
26.17
|
|
| （一）行政单位
|
2
|
26.17
|
|
| （二）参照公务员法管理事业单位
|
3
|
|
|
| 二、资产信息
|
4
|
|
|
| （一）车辆数合计（辆）
|
5
|
3
|
|
| 1．副部（省）级及以上领导用车
|
6
|
|
|
| 2．主要领导干部用车
|
7
|
|
|
| 3．机要通信用车
|
8
|
|
|
| 4．应急保障用车
|
9
|
|
|
| 5．执法执勤用车
|
10
|
|
|
| 6．特种专业技术用车
|
11
|
|
|
| 7．离退休干部用车
|
12
|
|
|
| 8．其他用车
|
13
|
3
|
|
| （二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）
|
14
|
|
|
| （三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）
|
15
|
|
|
| 三、政府采购支出信息
|
16
|
13.44
|
|
| （一）政府采购支出合计
|
17
|
|
|
| 1．政府采购货物支出
|
18
|
|
|
| 2．政府采购工程支出
|
19
|
|
|
| 3．政府采购服务支出
|
20
|
13.44
|
|
| （二）政府采购授予中小企业合同金额
|
21
|
13.44
|
|
| 其中：授予小微企业合同金额
|
22
|
13.44
|
|
注：部门、参公事业单位、其他事业单位依据“公开07表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表”公用经费及合计数填列“一、机关运行经费”。
主办单位：锡林郭勒盟商务局 电话：0479－8224836 传真：0479－8220479 邮箱：xmswj2013@163.com
蒙公网安备:15250202000382号