公开文档

目 录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

    一、主要职能、职责

（一）单位职能

锡林郭勒盟商务局是盟行署主管国内外贸易、国际经济合作、外商投资工作的经济部门。

（二）单位主要职责

1、贯彻落实国家、自治区有关国内外贸易、国际经济合作、外商投资方面的法律法规政策,拟订相关政策措施。研究商务发展趋势,制定发展规划并组织实施。

2、拟订促进市场体系建设的政策措施,促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划,推进商业体系建设工作。推进农村牧区市场体系建设,组织实施农村牧区现代流通网络工程,推动电子商务进农村牧区工作。

3、负责推进流通产业结构调整,指导商贸服务业和社区商业发展,提出促进中小商贸企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

4、按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求,履行安全生产责任制规定的职责。

5、牵头协调整顿和规范市场经济秩序,指导商业信用销售,推动市场诚信公共服务平台建设。按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

6、组织实施全盟重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理,建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。监测分析市场运行、商品供求状况。调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导。负责肉类等重要消费品储备管理和市场调控。依法对成品油流通进行监督管理。

7、执行国家、自治区服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门制定落实国家、自治区促进服务出口和服务外包发展规划、政策的措施并组织实施,推动服务外包平台建设。负责全盟会展业促进与管理工作。

8、拟订促进外贸增长方式转变的政策措施,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设,依法组织国家对外贸易相关商品、技术进出口计划的管理。执行国家、自治区对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术、成套设备进出口的贸易政策和加工贸易管理办法。推进进出口贸易标准化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。负责商务厅授权的防扩散等与国家安全相关的进出口许可证管理工作。

9、根据授权代表行署同外国进行经贸谈判并签署有关文件,处理国别(地区)地方间经贸关系中的重要事务。联系外国驻华官方商务机构、外商驻锡盟代表机构和我国驻外使(领)馆经商处。

10、落实我国加入世贸组织的相关政策和法律法规,并协助商务厅开展相关工作。协调指导进出口公平贸易相关工作。参与商务厅涉及锡盟的经贸谈判。

11、指导和管理外商投资工作。会同有关部门制定利用外商投资的政策措施和发展规划。承担上级交办的外商投资企业设立、变更等事项的备案和初审工作。负责外商投资促进相关工作。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同章程的情况并协调解决有关问题。指导国家级经济技术开发区、边境(跨境)经济合作区的有关工作。

12、负责全盟对外经济合作工作,加强与俄罗斯、蒙古国和“一带一路”沿线国家的经贸合作。执行国家对外经济合作政策,依法管理对外承包工程、外派劳务、境外资源合作,按上级要求管理对外投资开办企业(金融企业除外)。协助商务厅对外援助项目的实施工作。

13、完成盟委、行署交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、市场建设科、市场运行科、对外贸易科、外资外经科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计家，具体包括：锡林郭勒盟商务局本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区锡林郭勒盟商务局本级	财政拨款的行政单位

三、2023年度单位主要工作完成情况 

1.培育壮大商务领域新兴动力

1. 推动电商经济赋能地方“土特产”。加快电子商务进农村综合示范项目建设，推动阿巴嘎旗、镶黄旗电商公共服务中心和电商快递物流配送中心建成并投入使用，电商服务和快递物流配送服务日趋完善，农畜产品上行“最初一公里”和消费品下行“最后一公里”流通渠道不断拓展。促进直播电商新业态发展，举办2023年锡林郭勒盟网红大赛，挖掘培育壮大锡盟网红队伍，累计报名参赛332 人。组织开展“东方甄选内蒙古行”专场活动、全国百名主播打卡乌拉盖草原等活动，组织参与“央young之夏”草原之夜歌会、星光大道特别节目“夏日星光夜”录制，以及第四届中蒙博览会、锡林郭勒区域公用品牌电商购物季等活动，助推锡盟特色农畜产品线上销售。
2. 发展夜间经济燃起城市“烟火气”。制定《锡林郭勒盟鼓励支持夜间经济和店外经济发展若干措施（试行）》，围绕积极推动夜市发展、鼓励开展店外经营、加强环境秩序维护、做好服务监督管理、强化资金政策支持等方面,出台18项具体措施，更好地推动实体商业发展，激发消费活力燃旺城市“烟火气”。今年以来，全盟各旗县市（区）已陆续设立、开放早市11个、夜市12个、后备箱集市4个，营业额累计超9500万元。

（3）聚焦“首店经济”激发商业新活力。贯彻落实自治区政府办公厅《关于大力发展首店首发经济促进服务业高质量发展若干政策措施的通知》，积极开展首店招引工作，向各旗县市（区）下发《关于进一步做好2023年首店招引工作的通知》，安排85万元专项资金，鼓励支持自治区“首店”、锡盟“首店”招引工作。组织盟内商场、家居、汽车等领域重点企业，参加自治区首店首发经济发展推进会，召开首店招引工作座谈会，举办首店政策专题培训班，系统讲解自治区首店奖励政策、认定申请办法等内容，加大首店招商引资、政策宣传、培育挖掘力度。

2.持续促进消费市场复苏回暖

制定《锡林郭勒盟2023年消费促进活动实施方案》、《锡林郭勒盟2023年网上消费专场活动方案》，推出“活力内蒙古·惠购锡林郭勒”2023年主题消费促进系列活动，累计组织限上企业、重点商贸流通经营单位开展消费促进活动806场（次），实现销售额7.7亿元。持续发挥消费券杠杆撬动作用，组织锡市、西乌旗、乌拉盖等地区在餐饮、商超百货、家电、汽车等领域累计发放消费券2060万元，带动消费9285万元。

3.加快完善商贸流通体系建设

加快推动正蓝旗县域商业建设行动试点县建设，助力企业申请获得专项补助资金1178万元。推动多伦县惠民综合农副产品交易市场星级农贸市场建设，引导企业积极参与标准化创建，提升农贸市场规范化管理水平。积极推进绿色商场建设，组织锡市民盛购物中心积极参与申报，引导企业树立绿色发展理念。推动“内蒙古老字号”企业创新发展，正蓝旗长虹乳制品厂被内蒙古自治区商务厅认定为第六批“内蒙古老字号”品牌企业。推进现代供应链创新发展，组织大庄园等3家企业积极申报全国供应链创新与应用示范企业。

4.积极推动国内招商走深走实

认真贯彻落实《锡林郭勒盟招商引资年行动方案》，制定《锡林郭勒盟商务局2023年招商引资工作方案》，成立盟商务局招商引资工作专班，每半月调度招商引资工作进展，推动招商引资工作提质增效。今年全局“走出去”招商36次、“请进来”招商41次、转办招商线索5次、举办和参加投促活动18次，宣传推介锡林郭勒盟招商引资优势条件、产业基础和发展方向，积极对接走访意向投资企业，协调推动宏源爱味客食品、汇力多（圣元）食品、荷兰茵诺种业马铃薯、俄蒙物流仓储、北方陆港绿色环保、福信报废汽车回收拆解等项目落地。

5.积极推动商贸流通提限纳统

有序推进商务领域生活性服务业提限纳统工作，结合调研摸底情况，建立14家意向“目标”提限企业和23家“种子”提限企业台账，安排15万元专项资金鼓励支持企业提限纳统，进一步压实属地管理责任，指导各地区通过强化政策引导、加大帮扶力度、帮助开拓市场等方式，消除企业提限顾虑，推进企业提限纳统。

6.不断强化市场主体监督管理

通过联合盟市场监管局、税务局实地检查，下放旗县市（区）商务部门联合检查的方式，开展涉及新车销售、二手车市场、报废机动车回收拆解、单用途商业预付卡、车用油品质量、拍卖、外商投资等7项检查，圆满完成2023年度“双随机、一公开”监管工作任务。持续抓好安全生产工作,深入开展有针对性的安全隐患大排查大整治，坚持问题导向，举一反三，先后开展了岁末年初安全生产大检查、消防安全专项整治、燃气安全隐患排查整治和重大事故隐患专项排查整治等行动。累计派出督导检查组40个，检查企业278家次，排查出隐患问题436项，已全部完成整改。

第二部分  单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

 锡林郭勒盟商务局（本级） 2023年度收入、支出决算总计 1,184.82万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 433.62万元，增长 57.72 %，变动原因：人员经费增加、上年度资金结转至本年度使用；与上年决算相比，收、支总计各增加 383.94万元，增长 47.94%。其中：

    （一）收入决算总计 1,184.82万元。包括：

    1.本年收入决算合计1,178.06万元。与上年决算相比，增加382.38万元，增长 48.06%，变动原因：2022年外经贸发展专项资金于本年度拨付使用。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0  %，变动原因：无此项内容。

    3.年初结转和结余 6.76万元。与上年决算相比，增加1.55万元，增长29.81%，变动原因：2021年外经贸发展专项资金1.665万元，预付参展酒店住宿费，因疫情误发参加退回基本户，产生结转资金，2021年内贸流通服务业发展专项资金8.1万元，报销资金有误，收回后存入基本户产生结转资金，2021年特色产品宣传推广提升参展效益经费4.96万元，上年度结转资金，因疫情影响相关工作未能开展。

    （二）支出决算总计 1,184.82万元。包括：

    1.本年支出决算合计 1,178.03万元。与上年决算相比，增加 383.91万元，增长48.34%，变动原因：一是提前退休人员职业年金做实缴费增加；二是工资增加。

    2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0 %，变动原因：无此项内容。

    3.年末结转和结余 6.79万元。结转和结余事项：主要原因一是12月份代扣网红大赛奖金个人所得税9.75万元，于次年1月代缴，二是网红大赛获奖企业账号提供有误，资金无法转入，暂存入基本户5万元。与上年决算相比，增加0.03万元，增长 0.40%，变动原因：基本持平。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟商务局（本级） 2023年度本年收入决算合计 1,178.06万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 1,108.03万元，占 94.06%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 70.03万元，占 5.94%。

   

    三、支出决算情况说明

      锡林郭勒盟商务局（本级） 2023年度本年支出决算合计 1,178.03万元，其中：

    本年基本支出 519.84万元，占 44.13%；

    本年项目支出 658.20万元，占 55.87%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

            

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    锡林郭勒盟商务局（本级） 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 1,114.78万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 363.58万元，增长 48.40%，变动原因：一是人员经费增加，二是拨入上级专项资金年初预算未作统计；与上年决算相比，收、支总计各增加 313.91万元，增长 39.20%，变动原因：一是人员经费增加，二是拨入上级专项资金年初预算未作统计。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    锡林郭勒盟商务局（本级） 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,108.03万元。与年初预算 751.20万元相比，完成年初预算的 147.50%。其中：

    （一）一般公共服务（类）

  一般公共服务类决算数为 342.04万元，与年初预算相比减少 50.82万元。其中：

1．商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算355.42万元，支出决算316.59万元，完成年初预算的89%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有提前退休人员，人员经费减少。

2．商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2.44万元，支出决算2.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

3．商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算35万元，支出决算23.01万元，完成年初预算的65%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有提前退休人员，人员经费减少。

（二）社会保障和就业（类）

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算29.94万元，支出决算29.64万元，完成年初预算的98%。决算数与年初预算数的差异原因：存在提前退休人员。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算60.37万元，支出决算27.57万元，完成年初预算的45.6%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算0万元，支出决算12.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中临时产生人员调动，追加职业年金，年初未纳入预算。

（三）商业服务业等（类）

1．商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算43.7万元，支出决算464.51万元，完成年初预算的106%。决算数与年初预算数的差异原因：拨入上级专项资金，未纳入部门预算。

2．涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算134.9万元，支出决算128.35万元，完成年初预算的95.14%。决算数与年初预算数的差异原因：涉外次数减少。

3．涉外发展服务支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算49.89万元，支出决算39.89万元，完成年初预算的80%。决算数与年初预算数的差异原因：涉外次数减少。

（四）住房保障（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算31.9万元，支出决算26.59万元，完成年初预算的83.35%。决算数与年初预算数的差异原因：人员提前退休。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算2.85万元，支出决算3.85万元，完成年初预算的135.08%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     锡林郭勒盟商务局（本级） 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 449.84万元，其中：

• 人员经费 412.63万元。主要包括：基本工资86.93万元、津贴补贴94.03万元、奖金24.63万元、社会保障缴费52.53、其他工资福利支出50.93万元、退休费29.64、抚恤金26.37万元、医疗费补助20.96万元、奖励金0.01万元、住房公积金26.59万元

（二）公用经费 37.21万元。主要包括：办公费5.23万元、工会经费4.74万元、福利费4.2万元、公务用车运行维护费5.91万元、其他交通费用16.43万元、办公设备购置支出0.7万元。

 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

       锡林郭勒盟商务局（本级） 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 658.20万元，其中：

      （一）商品和服务支出 327.74万元。主要包括：办公费3.79万元、印刷费10.14万元、差旅费49.62万元、租赁费24.18万元、会议费2.1万元、培训费26.45万元、委托业务费210.33万元、其他交通费1.12万元。

   

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    锡林郭勒盟商务局（本级） 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 5.91万元，支出决算 5.91万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 5.91万元，支出决算 5.91万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0 %。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    锡林郭勒盟商务局（本级） 2023年度财政拨款“三公”经费支出 5.91万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 5.91万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本年无此项。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 5.91万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0 %，变动原因：本年无此项。

（2）公务用车运行维护费支出 5.91万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加 3.37万元，增长132.87%，变动原因：本年安全生产检查、“双随机、一公开”检查较上年有所增加，公车派出次数增加。

    3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：本年无此项。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

     锡林郭勒盟商务局（本级） 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

 

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

     锡林郭勒盟商务局（本级） 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长 0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

  十一、机构运行经费支出决算情况说明

    锡林郭勒盟商务局（本级） 2023年度机构运行经费支出决算 37.21万元。比上年决算相比，增加 10.91万元，增长 41.48%，变动原因：人员变动。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    锡林郭勒盟商务局（本级） 2023年度政府采购支出总额 11.89万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 11.89万元。政府采购授予中小企业合同金额 2.40万元，占政府采购支出总额的20%，其中：授予小微企业合同金额  2.40万元，占政府采购支出总额的20%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟商务局（本级） 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 3 辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况。

锡林郭勒盟商务局（本级）根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目12个，二级项目0个，共涉及资金478.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

    锡林郭勒盟商务局（本级） 2023年度在决算中反映12个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目。

1. “促进餐饮领域恢复活力和加强生活物资保障”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.33分。全年预算数为30万元，执行数为28万元，完成预算的93.3%。项目绩效目标完成情况：2023年全年实际支出经费28万元，执行率93.33%。社会消费品零售总额突破疫情前最好水平，全年实现216.67亿元、增速4.7%，高于去年同期7.3个百分点，四年来首次超疫情前2019年同期，增速位列全区第七位。持续扩大餐饮消费，落实自治区出台的支持餐饮业高质量发展意见，参与实施全区餐饮服务质量提升行动。积极参加“寻味内蒙古”美食嘉年华活动，锡市、阿旗、白旗、太旗、蓝旗、多伦县11家企业获得“内蒙古味道”首批授权认定。安排专项资金支持锡市、西乌旗、多伦县、乌拉盖等地区积极举办美食荟、餐饮嘉年华等主题夜市。组织餐饮经营单位开展促销活动165场（次），实现销售额2.2亿元。全年餐饮收入实现28.53亿元，增长14.5%。发现的主要问题及原因：项目资金支付不及时。下一步改进措施：进一步做好财务预算的事前分析，更严谨细致的规划绩效目标，以绩效为核心，将绩效管理贯穿预算管理的全过程。严格执行预算资金审批流程，使资金管理和项目管理相互衔接协调运行。充分发挥绩效管理小组的监督机制，不定期召开项目推进会，对实施中的项目进行分析梳理，对不契合实际业务推进的细节及时做出合理调整，认真做好绩效项目自评，及时总结经验，分析存在的问题，并积极采取措施加以改进，避免不必要的人力物力的消耗和浪费。
2. “商务领域工作”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.57分。全年预算数为35万元，执行数为23.01万元，完成预算的 65 %。项目绩效目标完成情况：2023年全年实际支出经费23.01万元，执行率65.74%。盟商务局2023年聘请法律顾问，顺利完成本部门常规法务咨询和规范性文件审查工作。为开展“双随机、一公开”检查工作，提供资金支持，确保全年检查工作顺利开展。开展社区包联和驻村帮扶相关工作，制作宣传展板、走访慰问包联村，进一步密切与群众联系，帮助解决困难诉求。赴外开展招商推介活动，进一步宣传盟内优质特色产品，学习先进经验，促进商务工作高质量发展。发现的主要问题及原因：项目资金支付不及时。下一步改进措施： 下一步，一是严格按照资金使用相关要求和计划，规范合理使用资金，年内确保剩余资金合理使用完毕。二是做好资金使用情况的摸底调研，了解掌握资金使用效果，及时总结正反经验。三是认真谋划年度资金使用计划，结合工作实际和职能职责，研提报送资金使用计划，确保各项工作有支撑、有的放矢。具体措施和办法：进一步修订完善盟商务局财务各项管理制度，严格遵守财政资金使用管理各项规定。做好财务工作的培训和学习，提升业务人员工作水平和职业素养。聘请第三方财务机构，进行资产清查和财务审计，及时发现、整改可能存在的问题。

3.“第四届中蒙博览会活动”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.26分。全年预算数为210万元，执行数为131.46万元，完成预算的 62.59 %。项目绩效目标完成情况：9月6日-10日，第四届中国—蒙古国博览会在呼和浩特市举办。展会期间，按照盟委、行署安排部署，盟商务局组织了50余家企业100余种产品参展，组织能源、工信、品牌、文旅等部门展览展示我盟重点产业发展情况，在这次博览会上收获颇丰。展会期间，我盟展位参观人数累计超过3万人次。我盟企业现场销售额累计达80余万元，现场直播带货额达20余万元，达成合作意向企业近100家，签订意向订单超过1000万元。进一步宣传了我盟优质农畜产品资源及文旅产业融合发展优势，“锡林郭勒羊”、“锡林郭勒奶酪”品牌深受认可，“辽阔草原 锡林郭勒”靓丽形象得到了更广泛的宣传推广，锡林郭勒品牌形象的影响力和知名度进一步打响。发现的主要问题及原因：项目资金支付不及时。下一步改进措施：下一步，一是严格按照资金使用相关要求和计划，规范合理使用资金，年内确保剩余资金合理使用完毕。二是做好资金使用情况的摸底调研，了解掌握资金使用效果，及时总结正反经验。三是认真谋划年度资金使用计划，结合工作实际和职能职责，研提报送资金使用计划，确保各项工作有支撑、有的放矢。四是进一步修订完善盟商务局财务各项管理制度，严格遵守财政资金使用管理各项规定。做好财务工作的培训和学习，提升业务人员工作水平和职业素养。

4.“2023年内贸流通服务业发展专项资金（首店奖补）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.71分。全年预算数为85万元，执行数为40万元，完成预算的 47.06 %。项目绩效目标完成情况：2023年全年实际支出经费40万元，执行率47.05%。积极发展首店首发经济，安排专项资金支持自治区“首店”、锡盟“首店”招引工作，组织参加自治区首店首发经济发展推进会，全年落户锡盟“首店”共计27家，正蓝旗万客隆商贸有限公司被自治区商务厅授予自治区级“旗舰店”称号，锡林浩特市长安皮卡览拓者上市发布活动被认定为自治区首发活动。发现的主要问题及原因：项目资金支付不及时。下一步改进措施：下一步，一是严格按照资金使用相关要求和计划，规范合理使用资金，年内确保剩余资金合理使用完毕。二是做好资金使用情况的摸底调研，了解掌握资金使用效果，及时总结正反经验。三是认真谋划年度资金使用计划，结合工作实际和职能职责，研提报送资金使用计划，确保各项工作有支撑、有的放矢。四是进一步修订完善盟商务局财务各项管理制度，严格遵守财政资金使用管理各项规定。做好财务工作的培训和学习，提升业务人员工作水平和职业素养。

5.“2022年自治区外经贸发展专项资金（参展企业奖补）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：助力外贸企业开拓，积极组织参加“蒙商丝路中东行”、中蒙博览会、中以经济合作论坛等活动，锡市、东苏旗、西苏旗、西乌旗、太旗、蓝旗等企业分别与沙特阿拉伯、以色列、俄罗斯等国相关公司达成进出口贸易合作业务。积极开展各类投促活动，在杭州市举办锡林郭勒盟招商引资推介会暨绿色农畜产品品鉴会活动，参加自治区商务厅组织的“跨国公司内蒙古行”、第四届中蒙博览会、2023（吉林）中日经济合作会议等活动。改进措施：下一步，一是严格按照资金使用相关要求和计划，规范合理使用资金，年内确保剩余资金合理使用完毕。二是做好资金使用情况的摸底调研，了解掌握资金使用效果，及时总结正反经验。三是认真谋划年度资金使用计划，结合工作实际和职能职责，研提报送资金使用计划，确保各项工作有支撑、有的放矢。四是进一步修订完善盟商务局财务各项管理制度，严格遵守财政资金使用管理各项规定。做好财务工作的培训和学习，提升业务人员工作水平和职业素养。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		促进餐饮领域恢复活力和加强生活物资保障
主管部门		锡林郭勒盟商务局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟商务局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	30.00	30.00		28.00		10	93.33		9.33
		其中：财政拨款	30.00	30.00		28.00		——	93.33		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		落实国家、自治区扎实稳住经济一揽子措施，促进我盟疫情后餐饮行业恢复活力，鼓励和支持餐饮领域重点企业开展各类消费促进活动，带动餐饮消费加速回暖。鼓励和支持生活物资保供单位建立健全应急保供机制，加强生活物资储备，做好突发疫情生活物资保障工作。					鼓励支持餐饮领域重点企业开展消费促进活动，带动餐饮消费加速回暖，支出资金28万元，支持14家企业。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴企业数量	正向	大于等于	35	14	家	5	5
		质量指标	保障餐饮领域有效恢复活力	定性		有效恢复	餐饮领域活力恢复		10	10
			确保保供物资质量	定性		确保质量	保供物资质量可靠		10	10
		时效指标	工作时限	正向	等于	1	1	年	5	5
		成本指标	餐饮领域企业补贴	正向	等于	16	14	万元	10	10
			生活物资保供企业补贴	正向	等于	84	14	万元	10	10
	效益指标	经济效益	促进我盟疫情后餐饮领域恢复活力	定性		恢复活力	餐饮领域活力恢复		15	15
		社会效益	加强生活物资储备	定性		加强	生活物资储备能力提升		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	99.33

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		商务领域工作
主管部门		锡林郭勒盟商务局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟商务局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	35.00	35.00		23.01		10	65.74		6.57
		其中：财政拨款	35.00	35.00		23.01		——	65.74		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		采购电子商务数据分析服务；支持执法及“双随机、一公开”检查经费；参加广交会、参加第三十三届哈尔滨国际经济贸易洽谈会等展会；常年采购法律服务；对锡林浩特市爱民社区开展包联共建活动；驻村帮扶拟支出5万元；拟申请2万元经费，用于购置党建相关设备实施、开展党建宣传等工作。					2023年全年实际支出经费23.01万元，执行率65.74%。盟商务局2023年聘请法律顾问，顺利完成本部门常规法务咨询和规范性文件审查工作。为开展“双随机、一公开”检查工作，提供资金支持，确保全年检查工作顺利开展。开展社区包联和驻村帮扶相关工作，制作宣传展板、走访慰问包联村，进一步密切与群众联系，帮助解决困难诉求。赴外开展招商推介活动，进一步宣传盟内优质特色产品，学习先进经验，促进商务工作高质量发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请法律顾问	正向	等于	2	2	人	5	5
		质量指标	精准进行党建宣传工作	定性		精准	党建宣传影响力提升		5	5
			法律服务专业	定性		提供专业服务	法律服务效能提升		5	5
		时效指标	法律服务时效	正向	等于	1	1	年	2.5	2.5
			电子商务数据服务期	正向	等于	1	1	年	2.5	2.5
		成本指标	法律顾问费	正向	等于	5	5	万	5	5
			党建宣传支出控制	反向	小于等于	2	1	万	5	5
			包联共建成本控制	反向	小于等于	3	2	万	5	5
			驻村帮扶支出控制	反向	小于等于	5	0.17	万	5	5
			组织参展支出控制	反向	小于等于	6	14.84	万	5	0
			电子商务数据服成本控制	反向	小于等于	12	0	万	5	5	因该项支出部分由其他资金支付，今年继续支付后续部分资金。
	效益指标	经济效益	服务电商企业发展	定性		发展提高	电商企业稳步发展		10	10
		社会效益	提高依法行政能力	定性		提高	依法行政能力不断提升		10	10
			促进包联小区文明建设	定性		促进	包联社区文明程度一定提升		5	5
			提高帮扶对象幸福度	定性		提高	帮扶对象较为满意		5	5
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	91.57

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		第四届中蒙博览会活动
主管部门		锡林郭勒盟商务局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟商务局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	210.00		131.46		10	62.60		6.26
		其中：财政拨款	0.00	210.00		131.46		——	62.60		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		组织参加第四届中蒙博览会，进行展位设计及搭建，组织企业参展，补贴企业参展费用。					2023年全年实际支出经费131.45万元，执行率62.59%。9月6日-10日，第四届中国—蒙古国博览会在呼和浩特市举办。展会期间，按照盟委、行署安排部署，盟商务局组织了50余家企业100余种产品参展，组织能源、工信、品牌、文旅等部门展览展示我盟重点产业发展情况，在这次博览会上收获颇丰。展会期间，我盟展位参观人数累计超过3万人次。我盟企业现场销售额累计达80余万元，现场直播带货额达20余万元，达成合作意向企业近100家，签订意向订单超过1000万元。进一步宣传了我盟优质农畜产品资源及文旅产业融合发展优势，“锡林郭勒羊”、“锡林郭勒奶酪”品牌深受认可，“辽阔草原 锡林郭勒”靓丽形象得到了更广泛的宣传推广，锡林郭勒品牌形象的影响力和知名度进一步打响。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴企业	正向	大于等于	52	52	家	5	5
			展位占地	正向	等于	300	300	平方米	10	10
		质量指标	服务目标完成率	正向	大于等于	90	90	%	5	5
			服务规范运转率	正向	大于等于	90	90	%	10	10
		时效指标	工作完成及时率	正向	大于等于	90	90	%	5	5
			资金支付及时率	正向	大于等于	09	9	%	5	5
		成本指标	综合展企业补贴	正向	等于	1	31.46	万元	5	5	细化资金使用方向时，加大对企业补贴支持力度，抬升成本指标。
			商品展企业补贴	正向	等于	1.5	50	万元	3	3	细化资金使用方向时，加大对企业补贴支持力度，抬升成本指标。
			内蒙古味道企业补贴	正向	等于	2	50	万元	2	2	细化资金使用方向时，加大对企业补贴支持力度，抬升成本指标。
	效益指标	经济效益	促进商贸经济发展	定性		促进消费	促进消费水平提升		10	10
		社会效益	提高参展企业积极性	定性		提高企业积极性	提高企业参展积极性		10	10
		可持续影响	提升锡林郭勒盟商品知名度	定性		提高知名度	提高锡林郭勒商品知名度		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	参展企业满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	96.26

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		2023年内贸流通服务业发展专项资金（首店奖补）
主管部门		锡林郭勒盟商务局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟商务局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	85.00		40.00		10	47.06		4.71
		其中：财政拨款	0.00	85.00		40.00		——	47.06		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		利用2023年内贸流通服务业发展专项资金，对首店企业进行补贴，促进我盟首店经济发展。					2023年全年实际支出经费40万元，执行率47.05%。积极发展首店首发经济，安排专项资金支持自治区“首店”、锡盟“首店”招引工作，组织参加自治区首店首发经济发展推进会，全年落户锡盟“首店”共计27家，正蓝旗万客隆商贸有限公司被自治区商务厅授予自治区级“旗舰店”称号，锡林浩特市长安皮卡览拓者上市发布活动被认定为自治区首发活动。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴重点首店企业数量	正向	等于	2	2	家	5	5
			补贴一般首店企业数量	正向	等于	13	20	家	10	10
		质量指标	首店企业营业收入同比增长率	正向	大于等于	5	5	%	5	5
			首店企业顾客人数同比增长率	正向	大于等于	5	5	%	10	10
		时效指标	资金使用时间	正向	大于等于	1	1	年	5	5
			资金拨付时间	正向	大于等于	3	3	月	5	5
		成本指标	平均每家重点首店企业补贴金额	正向	等于	10	10	万元	5	5
			平均每家一般首店企业补贴金额	正向	等于	5	1	万元	5	1	调整补贴标准。
	效益指标	社会效益	锡盟整体消费市场活跃度	正向	大于等于	70	70	%	15	15
		可持续影响	首店企业带动群众参与消费持续时间	正向	大于等于	3	3	年	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	补贴首店企业满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	90.71

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		2022年自治区外经贸发展专项资金（参展企业奖补）
主管部门		锡林郭勒盟商务局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟商务局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	50.00		50.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	0.00	50.00		50.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过补贴参展企业，宣传推介盟内特色产品，扩大影响和知名度。					2023年全年实际支出经费50万元，执行率100%。助力外贸企业开拓，积极组织参加“蒙商丝路中东行”、中蒙博览会、中以经济合作论坛等活动，锡市、东苏旗、西苏旗、西乌旗、太旗、蓝旗等企业分别与沙特阿拉伯、以色列、俄罗斯等国相关公司达成进出口贸易合作业务。积极开展各类投促活动，在杭州市举办锡林郭勒盟招商引资推介会暨绿色农畜产品品鉴会活动，参加自治区商务厅组织的“跨国公司内蒙古行”、第四届中蒙博览会、2023（吉林）中日经济合作会议等活动。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	奖补参加综合展企业数量	正向	等于	20	20	家	5	5
			奖补参加商品展企业数量	正向	等于	20	20	家	10	10
		质量指标	参展企业营业收入同比增长率	正向	大于等于	5	5	%	5	5
			参展企业产品知名度	正向	大于等于	80	80	%	10	10
		时效指标	资金使用时间	正向	大于等于	1	1	年	5	5
			资金拨付时间	反向	小于等于	3	3	月	5	5
		成本指标	参加综合展企业平均每家补贴金额	正向	等于	1	1	万元	5	5
			参加商品展企业平均每家补贴金额	正向	等于	1.5	1.5	万元	5	5
	效益指标	社会效益	参展企业重要展会参与度	正向	大于等于	90	90	%	15	15
		可持续影响	盟内特色产品宣传推广持续时间	正向	大于等于	3	3	年	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	补贴参展企业满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	100

 （三）单位项目绩效评价结果。

    无重点项目。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：萨日乃           联系电话：0479-8218090

第五部分 部门（单位）决算表

    见附件。