内蒙古自治区锡林郭勒盟商务局2022年预算公开报告

内蒙古自治区锡林郭勒盟商务局

2022年预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

2022年6月30日

 

 

目  录

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.项目支出绩效目标申报表

10.政府采购预算明细表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

锡林郭勒盟商务局是盟行署主管国内外贸易、国际经济合作、外商投资工作的经济部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实国家、自治区有关国内外贸易、国际经济合作、外商投资方面的法律法规政策,拟订相关政策措施。研究商务发展趋势,制定发展规划并组织实施。

2、拟订促进市场体系建设的政策措施,促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划,推进商业体系建设工作。推进农村牧区市场体系建设,组织实施农村牧区现代流通网络工程,推动电子商务进农村牧区工作。

3、负责推进流通产业结构调整,指导商贸服务业和社区商业发展,提出促进中小商贸企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

4、按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求,履行安全生产责任制规定的职责。

5、牵头协调整顿和规范市场经济秩序,指导商业信用销售,推动市场诚信公共服务平台建设。按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

6、组织实施全盟重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理,建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。监测分析市场运行、商品供求状况。调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导。负责肉类等重要消费品储备管理和市场调控。依法对成品油流通进行监督管理。

7、执行国家、自治区服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门制定落实国家、自治区促进服务出口和服务外包发展规划、政策的措施并组织实施,推动服务外包平台建设。负责全盟会展业促进与管理工作。

8、拟订促进外贸增长方式转变的政策措施,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设,依法组织国家对外贸易相关商品、技术进出口计划的管理。执行国家、自治区对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术、成套设备进出口的贸易政策和加工贸易管理办法。推进进出口贸易标准化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。负责商务厅授权的防扩散等与国家安全相关的进出口许可证管理工作。

9、根据授权代表行署同外国进行经贸谈判并签署有关文件,处理国别(地区)地方间经贸关系中的重要事务。联系外国驻华官方商务机构、外商驻锡盟代表机构和我国驻外使(领)馆经商处。

10、落实我国加入世贸组织的相关政策和法律法规,并协助商务厅开展相关工作。协调指导进出口公平贸易相关工作。参与商务厅涉及锡盟的经贸谈判。

11、指导和管理外商投资工作。会同有关部门制定利用外商投资的政策措施和发展规划。承担上级交办的外商投资企业设立、变更等事项的备案和初审工作。负责外商投资促进相关工作。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同章程的情况并协调解决有关问题。指导国家级经济技术开发区、边境(跨境)经济合作区的有关工作。

12、负责全盟对外经济合作工作,加强与俄罗斯、蒙古国和“一带一路”沿线国家的经贸合作。执行国家对外经济合作政策,依法管理对外承包工程、外派劳务、境外资源合作,按上级要求管理对外投资开办企业(金融企业除外)。协助商务厅对外援助项目的实施工作。

13、完成盟委、行署交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

局本级独立核算单位共1家，为财政拨款行政单位。

人员基本情况，我局行政编制15人，工勤编2人。现实有行政在职人员14人（含工勤编2人），正式退休人员31人，提前退休人员2人。

第二部分 2022年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算375.3万元，比2021年预算减少192.67万元，下降33.92%，原因：一是2022年事业单位商务局综合保障中心独立核算，原事业人员调入到保障中心，支出减少；二是本年项目预算较上年减少。

支出预算375.3万元，比2021年预算减少192.67万元，下降33.92%，原因：一是2022年事业单位商务局综合保障中心独立核算，原事业人员调入到保障中心，支出减少；二是本年项目预算较上年减少。

（一）部门所属单位预算收入情况说明

预算收入375.3万元，其中：一般公共预算拨款收入375.3万元，占比100%，与上年相比减少192.67万元，下降33.92%，主要原因是：一是2022年事业单位商务局综合保障中心独立核算，原事业人员调入到保障中心，支出减少；二是本年项目预算较上年减少。

政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门所属单位预算支出情况说明

预算支出375.3万元，与上年相比减少192.67万元，下降33.92%，主要原因是：一是2022年事业单位商务局综合保障中心独立核算，原事业人员调入到保障中心，支出减少；二是本年项目预算较上年减少。其中：基本支出297.3万元，占比79.22%；项目支出78万元，占比20.78%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于人员经费、机构运转、项目支出等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算375.3万元，包括：一般公共预算财政拨款375.3万元，与上年相比减少192.67万元，下降33.92%，主要原因是：一是2022年事业单位商务局综合保障中心独立核算，原事业人员调入到保障中心，支出减少；二是本年项目预算较上年减少。政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类302.58万元，比上年预算数减少161.83万元，降低34.85%，原因：一是2022年事业单位商务局综合保障中心独立核算，原事业人员调入到保障中心，支出减少；二是本年项目预算较上年减少。主要用于公用经费、职工工资及项目支出，缴纳失业保险、工伤保险。

2、社会保障和就业类22.67万元，比上年预算数减少20.11万元，降低47.01%，原因：一是2022年事业单位商务局综合保障中心独立核算，原事业人员调入到保障中心，支出减少，二是2021年度职业年金预算8.15万元，2022年未做职业年金着实预算。主要用于缴纳养老保险。

3、卫生健康支出类29.21万元，上年预算数减少3.27万元，降低10.07，原因：2022年事业单位商务局综合保障中心独立核算，原事业人员调入到保障中心，支出减少。

4、住房保障支出类20.84万元，比上年预算数减少7.46万元，降低26.36%。原因：2022年事业单位商务局综合保障中心独立核算，原事业人员调入到保障中心，支出减少。主要用于缴纳住房公积金。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

1、人员经费365.07万元，主要包括基本工资74.75万元、津贴补贴89.06万元、奖金29.47万元、机关事业单位养老保险缴费22.67万元、职工基本医疗保险缴费26.15万元、公务员医疗补助缴费4.05万元、其他社会保障缴费0.43万元、住房公积金19.48万元、奖励金0.01万元。

2、公用经费32.22万元，办公费2万元、印刷费1.1万元、公务接待费0.9万元、劳务费2万元、工会经费2.87万元、福利费3.59万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用14.76万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算6.5万元，比上年预算减少9.4万元，降低59.12%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数减少10万元，降低100%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。预算减少主要是由于受疫情影响，非必要原因不组织出境参加展会。

2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0.9元，降低100%，本年预算比上年执行数减少0.12万元，降低100%，主要由于因疫情影响，接待自治区、各盟市、旗县商务活动调研减少。

3、公务用车购置及运行维护费6.5万元，比上年预算增加1.5万元，增长30%，本年预算比上年执行数增加2.81万元，增长76.15%，主要由于：2021年受疫情影响，公用用车外派减少，2022年度若疫情稳定，恢复正常工作，届时公务用车外派将会增加。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.5万元，本年预算比上年预算增加1.5万元，增长30%，比上年执行数增加2.81万元，增长76.15%。增加主要是由于2021年受疫情影响，公用用车外派减少，2022年度若疫情稳定，恢复正常工作，届时公务用车外派将会增加。

 

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2022年，我局机关运行经费财政拨款预算32.22万元，其中，办公费2万元、印刷费1.1万元、公务接待费0.9万元、劳务费2万元、工会经费2.87万元、福利费3.59万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用14.76万元。比上年减少5.53万元，减少14.65%。主要原因是一是人员退休，公务交通补贴减少，二是2022年事业单位商务局综合保障中心独立核算，原事业人员调入到保障中心，支出减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额6.11万元，其中：政府采购货物预算2.99万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.12万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆，主要用于机要通信;其他用车2辆，均有公车办收回待拍卖。无单位价值200万元以上大型设备及价值在50万元以上通用设备。

四、国有资本经营预算支出预算情况说明

2022年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加   0  万元，增长 0  %。

我单位无国有资本经营预算支出。

五、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算78万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：萨日乃  联系电话：18747926609

 

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。

 

商务局2022年部门预算公开表格按批复.xlsx