2024年度锡林郭勒盟商务局综合保障中心

预算公开

批复时间：2024年2月25日

公开时间：2024年3月15日

目    录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门（单位）预算表

• 收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门（单位）概况

• 主要职能职责

1.承担机关国有资产管理、档案管理、文件机要交换、人事管理等辅助工作。

2.承担电子商务服务培育、电子商务进农村牧区、电子商务示范基地创建等服务工作。

3.承担智慧商务数据平台、新媒体平台、政府门户网站等信息系统使用、统计的技术服务工作。

4.承担商务领域业务培训、考察交流、各类会展的线上线下组织等服务工作。

5.承担外商投资促进和境外投资、对外合作与交流、对外贸易等咨询服务工作。

6.完成盟商务局交办的其他工作任务。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构根据《内蒙古自治区事业单位机构编制管理办法》规定综合设置。本单位无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟商务局综合保障中心。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟商务局综合保障中心	财政拨款的事业单位
2

三、2024年部门（单位）主要工作任务及目标

1.加快电子商务进农村综合示范项目建设，推动阿巴嘎旗、镶黄旗电商公共服务中心和电商快递物流配送中心建成并投入使用，电商服务和快递物流配送服务日趋完善，农畜产品上行“最初一公里”和消费品下行“最后一公里”流通渠道不断拓展。促进直播电商新业态发展，举办2023年锡林郭勒盟网红大赛，挖掘培育壮大锡盟网红队伍，截至10月底，累计报名参赛332 人。组织开展“东方甄选内蒙古行”专场活动、全国百名主播打卡乌拉盖草原等活动，组织参与“央young之夏”草原之夜歌会、星光大道特别节目“夏日星光夜”录制，以及第四届中蒙博览会、锡林郭勒区域公用品牌电商购物季等活动，助推锡盟特色农畜产品线上销售。

2.不断推进政治机关建设，自觉运用党的百年奋斗历史经验，把党的领导落实到商务工作全过程，。巩固拓展党史学习教育成果，创新学习方式和载体，推动党建与业务工作深度融合。以铸牢中华民族共同体意识为主线，开展常态化宣传教育，落实意识形态责任制要求，坚持多渠道发声和正面舆论引导。持续抓好党风廉政建设，切实履行“一岗双责”，落实管党治党责任，强化规矩意识和纪律意识，坚持党规党纪和警示教育常态化，落实中央八项规定精神和相关实施细则常态化、长效化，不断强化廉政风险防控。持续加强商务干部队伍建设，不断提高广大商务干部政治能力和执行能力。

第二部分2024年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟商务局综合保障中心2024年度收入、支出预算总计109.27万元，与上年相比收、支预算总计各增加23.85万元，增长27.92%。其中：

（一）收入预算总计109.27万元。包括：

1．本年收入合计109.27万元。

（1）一般公共预算拨款收入109.27万元，与上年相比增加23.85万元，增长27.92%。主要原因一是2024年预算编制时，较2023年新增2人，二是住房公积金计提基数扩大，公积金支出增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因;不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因;不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因;不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因;不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因;不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因;不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因;不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因;不存在此项内容。

2．上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因;不存在此项内容。

（二）支出预算总计109.27万元。包括：

1．本年支出合计109.27万元。

（1）一般公共服务（类）支出82.31万元，主要用于公用经费、职工工资，缴纳失业保险及工伤保险。与上年相比增加17.08万元，增长26.18%。主要原因是2024年预算编制时，较2023年新增2人，工资支出增加。

（2）社会保障和就业（类）支出9.88万元，主要用于缴纳养老保险。与上年相比增加2.1万元，增长26.99%。主要原因是2024年预算编制时，较2023年新增2人，养老保险支出增加。

（3）卫生健康（类）支出4.29万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险及公务员医疗补助。与上年相比增加0.93万元，增长27.68%。主要原因是2024年预算编制时，较2023年新增2人，医疗保险等支出增加。

（4）住房保障（类）支出12.78万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增加3.73万元，增长41.22%。主要原因一是2024年预算编制时，较2023年新增2人，住房公积金支出增加，二是扩大勒住房公积金基数，住房公积金增加。

2．年终结转结余为0万元，主要原因是无结转资金。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟商务局综合保障中心2024年收入预算合计109.27万元，包括本年收入109.27万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入109.27万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟商务局综合保障中心2024年支出预算合计109.27万元，其中：

基本支出109.27万元，占100%；

项目支出0万元，占0%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟商务局综合保障中心2024年度财政拨款收、支总预算109.27万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加23.85万元，增长27.92%。主要原因一是2024年预算编制时，较2023年新增2人，二是住房公积金计提基数扩大，公积金支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟商务局综合保障中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算109.27万元，与上年相比增加23.85万元，增长27.92%。主要原因一是2024年预算编制时，较2023年新增2人，二是住房公积金计提基数扩大，公积金支出增加。

（一）一般公共服务（类）

商贸事务（款）机关服务（项）。年初预算82.31万元，与上年相比增加17.08万元，增长26.18%。变动原因：2024年预算编制时，较2023年新增2人，工资支出增加。

（二）社会保障和就业（类）

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支

出（项）。年初预算 9.88 万元，与上年相比增加2.1万元，增加26.99%。

变动原因：2024年预算编制时，较2023年新增2人，养老保险支出增加。

（三）卫生健康（类） 

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 3.72

万元，与上年相比增加0.81万元，增加27.93%。变动原因：2024年预算编制时，较2023年新增2人，医疗保险等支出增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 0.57 

万元，与上年相比减少0.12万元，减少26.67%。变动原因：2024年预算编制时，较2023年新增2人，医疗保险等支出增加。

（四）住房保障（类） 

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.24万元，

与上年相比增加1.88万元，增长25.54%。变动原因：一是2024年预算编制时，较2023年新增2人，二是年初调整住房公积金基数。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算3.55万元，与

上年相比增加1.86万元，增加110.06%。变动原因：2024年预算编制时，较2023年新增2人。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟商务局综合保障中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算109.27万元，其中：

（一）人员经费104.39万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、机关基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

（二）公用经费4.88万元。主要包括：奖金、其他社会保障缴费、邮电费、工会经费、福利费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟商务局综合保障中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无三公经费预算。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无三公经费预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无三公经费预算。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无三公经费预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟商务局综合保障中心2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不涉及此项内容。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟商务局综合保障中心2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不涉及此项内容。

十、项目支出预算情况说明

锡林郭勒盟商务局综合保障中心2024年未安排预算项目

    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟商务局综合保障中心2024年一般公共预算机关运行经费预算支出4.88万元，主要包括以下支出：奖金0.15万元、其他社会保障缴费0.75万元、邮电费0.86万元、工会经费1.55万元、福利费1.57万元。与上年相比增加1.29万元，增长35.93%。主要原因是：024年预算编制时，较2023年新增2人。

    十二、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

    十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

    十四、项目绩效目标情况说明 

    2024年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个。

第三部分   名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：萨日乃        联系电话：0479-8216996