锡林郭勒盟商务局2019年部门预算公开报告

第一部分  部门概况

 

一、  主要职责

(一)  贯彻落实国家、自治区有关国内外贸易、国际经济合 作、外商投资方面的法律法规政策,拟订相关政策措施。研究商 务发展趋势,制定发展规划并组织实施。

(二)  拟订促进市场体系建设的政策措施,促进城乡市场发 展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划,推进商业 体系建设工作。推进农村牧区市场体系建设,组织实施农村牧区 现代流通网络工程,推动电子商务进农村牧区工作。

(三)  负责推进流通产业结构调整,指导商贸服务业和社区商业发展,提出促进中小商贸企业发展的政策建议,推动流通标 准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流 通方式的发展。

(四)  按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产 经营必须管安全的要求,履行安全生产责任制规定的职责。

(五)  牵头协调整顿和规范市场经济秩序,指导商业信用销 售,推动市场诚信公共服务平台建设。按照有关规定对特殊流通 行业进行监督管理。

(六)  组织实施全盟重要消费品市场调控和重要生产资料流 通管理,建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。监测分析 市场运行、商品供求状况。调查分析商品价格信息,进行预测预 警和信息引导。负责肉类等重要消费品储备管理和市场调控。依 法对成品油流通进行监督管理。

(七)  执行国家、自治区服务贸易发展规划并开展相关工作。 会同有关部门制定落实国家、自治区促进服务出口和服务外包发 展规划、政策的措施并组织实施,推动服务外包平台建设。负责 全盟会展业促进与管理工作。

(八)  拟订促进外贸增长方式转变的政策措施,指导贸易促 进活动和外贸促进体系建设,依法组织国家对外贸易相关商品、 技术进出口计划的管理。执行国家、自治区对外技术贸易、出口 管制以及鼓励技术、成套设备进出口的贸易政策和加工贸易管理 办法。推进进出口贸易标准化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。负责商务厅授权的防扩散等与国 家安全相关的进出口许可证管理工作。

(九)  根据授权代表行署同外国进行经贸谈判并签署有关文 件,处理国别 (地区)地方间经贸关系中的重要事务。联系外国 驻华官方商务机构、外商驻锡盟代表机构和我国驻外使 (领)馆 经商处。

(十)  落实我国加入世贸组织的相关政策和法律法规,并协 助商务厅开展相关工作。协调指导进出口公平贸易相关工作。参 与商务厅涉及锡盟的经贸谈判。

(十一)  指导和管理外商投资工作。会同有关部门制定利用 外商投资的政策措施和发展规划。承担上级交办的外商投资企业 设立、变更等事项的备案和初审工作。负责外商投资促进相关工 作。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同章程的 情况并协调解决有关问题。指导国家级经济技术开发区、边境 (跨境)经济合作区的有关工作。

(十二)  负责全盟对外经济合作工作,加强与俄罗斯、蒙古 国和 “一带一路”沿线国家的经贸合作。执行国家对外经济合作 政策,依法管理对外承包工程、外派劳务、境外资源合作,按上 级要求管理对外投资开办企业 (金融企业除外)。协助商务厅对 外援助项目的实施工作。

(十三)  完成盟委、行署交办的其他任务。

(十四)  有关职责分工。

 

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，盟商务局预算包括：局本级预算。

（一）盟商务局部门机构及人员基本情况

部门机构设置：办公室、市场建设科、市场运行科、对外贸易科、外资外经科。

  人员基本情况，我局行政编制19人、事业编制8人。现实有行政在职人员16人，事业人员8人；正式退休人员29人，提前退休人员3人；聘用人员3人。

（二）盟商务局局属单位设置及人员情况

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

 

单位情况表

                                          

序号	单位名称	单位性质
	盟商务局局本级	财政拨款的行政单位
1
2
3
4
5

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算441.4万元，比2018年预算减少156.69万元，下降26.2%，减少主要是由于2019年退休人员工资移交社保。

支出预算441.4万元，比2018年预算减少156.69万元，下降26.2%，减少主要是由于2019年退休人员工资移交社保。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入441.4万元，其中：一般公共预算拨款收入441.4万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额  0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出441.4万元，其中：基本支出396.52万元，占比89.83%；项目支出44.88万元，占比10.17%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于人员经费、公用经费及项目支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算441.4万元，包括：一般公共预算财政拨款441.4万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.商业服务业等支出376.78万元，比上年预算数减少192.87万元。主要用于公用经费及人员工资、社会保险、项目支出。

2、社会保障和就业类39.16万元，比上年预算数增加  39.16万元。主要用于缴纳养老保险。

3、住房保障支出类 25.46万元，比去年预算数减少2.98万元。主要用于缴纳住房公积金。    

 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。政府性基金预算财政拨款  0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算18.1万元，比上年预算增加1.4万元，增长8.38%；本年预算比上年执行数增加10万元，增长123.45%。

1、因公出国（境）费用10万元，比上年预算数增加5万元，增长100%，本年预算比上年执行数增加5万元，增长100%，原因：本年出国参加展会增加。

2、公务接待费1.6万元，比上年预算数减少3.6万元，下降69.23%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

3、公务用车购置及运行维护费6.5万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0.5万元，增长8.33%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.5万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0.5万元，增长8.33%。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

2019年，我局机关运行经费财政拨款预算34.56万元，其中，办公费6.44万元，会议费4万元，接待费1.6万元，公务用车运行维护费6.5万元，其他交通16.2万元。比上年减少6.23万元，下降15.27%。主要原因是我局2018年退休3人，公用经费相对减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆2辆。其中，一般公务用车1辆、商务执法车1辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）等。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算35万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李文超        联系电话：8218090

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开7张表（“三公”经费表格单独批复后公开，因此不在此次公开范围内），项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。

2019年部门预算公开表.xls

预算绩效审批表.zip