锡林郭勒盟商务局综合保障中心2022年预算公开报告

 

锡林郭勒盟商务局综合保障中心

2022年预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

2022年6月30日

 

 

目  录

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.项目支出绩效目标申报表

10.政府采购预算明细表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

1、承担机关国有资产管理、档案管理、文件机要交换、人事管理等辅助工作。

2、承担电子商务服务培育、电子商务进农村牧区、电子商务示范基地创建等服务工作。

3、承担智慧商务数据平台、新媒体平台、政府门户网站等信息系统使用、统计的技术服务工作。

4、承担商务领域业务培训、考察交流、各类会展的线上线下组织等服务工作。

5、承担外商投资促进和境外投资、对外合作与交流、对外贸易等咨询服务工作。

6、完成盟商务局交办的其他工作任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

独立核算单位共1家，为财政拨款事业单位。

人员基本情况，本单位事业编制11人，实有事业在职人员8人，无退休人员。

第二部分 2022年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算86.83万元，支出预算375.3万元，我单位为2022年1月开始独立核算，本年首次填报预算，无上年数对比。

（一）部门所属单位预算收入情况说明

预算收入86.83万元，其中：一般公共预算拨款收入86.83万元，占比100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门所属单位预算支出情况说明

预算支出86.83万元，无上年对比数，主要原因是：2022年事业单位商务局综合保障中心独立核算，本年是首次填报预算。其中：基本支出86.83万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于人员经费、机构运转等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算86.83万元，包括：一般公共预算财政拨款86.83万元，无上年对比数，主要原因是：2022年事业单位商务局综合保障中心独立核算，本年是首次填报预算。政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类66.63万元，无上年对比数，主要原因是：2022年事业单位商务局综合保障中心独立核算，本年是首次填报预算。主要用于公用经费、职工工资支出，缴纳失业保险、工伤保险。

2、社会保障和就业类8.03万元，无上年对比数，主要原因是：2022年事业单位商务局综合保障中心独立核算，本年是首次填报预算。主要用于缴纳养老保险。

3、卫生健康支出类3.8万元，无上年对比数，主要原因是：2022年事业单位商务局综合保障中心独立核算，本年是首次填报预算。主要用于缴纳职工医疗保险及公务员医疗补助保险。

4、住房保障支出类8.37万元，无上年对比数，主要原因是：2022年事业单位商务局综合保障中心独立核算，本年是首次填报预算。主要用于缴纳住房公积金。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

1、人员经费82.81万元，主要包括基本工资25.64万元、津贴补贴11.76万元、奖金5.78万元、绩效工资21.38万元、机关事业单位养老保险缴费8.03万元、职工基本医疗保险缴费3.29万元、公务员医疗补助缴费0.51万元、其他社会保障缴费0.4万元、住房公积金6.02万元。

2、公用经费4.02万元，办公费1.76万元、工会经费1万元、福利费1.26万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本年度我单位未做三公经费预算。财政拨款“三公”经费支出预算0万元，无上年对比数，主要原因是：2022年事业单位商务局综合保障中心独立核算，本年是首次填报预算。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，无上年对比数，主要原因是：2022年事业单位商务局综合保障中心独立核算，本年是首次填报预算。

2、公务接待费0万元，无上年对比数，主要原因是：2022年事业单位商务局综合保障中心独立核算，本年是首次填报预算。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，无上年对比数，主要原因是：2022年事业单位商务局综合保障中心独立核算，本年是首次填报预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算4.02万元，其中，办公费1.76万元、工会经费1万元、福利费1.26万元。无上年对比数，主要原因是：2022年事业单位商务局综合保障中心独立核算，本年是首次填报预算。

二、政府采购预算情况说明

本年度，我单位未做政府采购预算。政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

我单位自2022年2月起独立核算，资产与锡林郭勒盟商务局合并使用，未划拨资产。

四、国有资本经营预算支出预算情况说明

2022年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加   0  万元，增长 0  %。

我单位无国有资本经营预算支出。

五、2022年度项目支出绩效目标情况说明

本年度未申报项目预算。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：萨日乃  联系电话：18747926609

 

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。

 

保障中心2022年部门预算公开表格按批复.xlsx